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一般納稅人報(bào)稅的注意事項(xiàng)有哪些?

財(cái)稅服務(wù) 作者: 多有米 3980人已查看

  公司成立之后就要考慮到稅務(wù)問(wèn)題了,不管是大公司小公司,一般納稅人還是小規(guī)模納稅人,都要嚴(yán)格按照稅務(wù)部門的要求進(jìn)行記賬報(bào)稅。那么,一般納稅人報(bào)稅的注意事項(xiàng)有哪些?下面還多有米一起來(lái)學(xué)習(xí)一下。

  在深圳,一般納稅人報(bào)稅可有兩種形式:一種是紙質(zhì)申報(bào),一種是網(wǎng)上申報(bào)。

  1、紙質(zhì)申報(bào)

  這種方式只針對(duì)輔導(dǎo)期的公司,報(bào)稅時(shí)填寫五張表格后(一式兩份),帶上已抄稅的IC卡,交由專管員或值班人員稽核比對(duì)認(rèn)證結(jié)果,然后再到申報(bào)征收窗口進(jìn)行報(bào)稅;

  五張表格是:主表、進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表、銷項(xiàng)情況明細(xì)表、專用發(fā)票申報(bào)抵扣明細(xì)、專用發(fā)票存根明細(xì)。

  2、網(wǎng)上申報(bào)

  除了輔導(dǎo)期之外的一般納稅人公司,都可以進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)納稅,申報(bào)后將反饋結(jié)果打印好再到稅局清IC卡。

  深圳一般納稅人公司報(bào)稅流程:

  1、在月底之前將進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證解密;

  2、報(bào)稅前(至少在次月7日前)將銷項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行抄稅;

  3、公司本月的開票清單打印出來(lái);

  4、進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)稅:

  (1)如果有開具普通發(fā)票,要導(dǎo)入;

  (2)如果取得可抵扣的“四小票”(貨運(yùn)發(fā)票、廢舊物資發(fā)票、農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)憑證、海關(guān)增值稅完稅憑證),要采集導(dǎo)入;

  (3)自動(dòng)生成主表后,根據(jù)開票清單,填寫申報(bào)表中的“銷項(xiàng)明細(xì)”;

  (4)如果存在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出、已交稅金(一般在小型商貿(mào)企業(yè)輔導(dǎo)期)等情況,需要填列

  (5)將會(huì)計(jì)報(bào)表和附報(bào)表格進(jìn)行晚上申報(bào),接收回執(zhí),然后打印蓋章。

  5、確認(rèn)納稅賬戶有足夠金額繳納稅款;

  6、帶上打印好的資料和開票清單、金稅卡(中介機(jī)構(gòu)代理開票則不需要攜帶)到稅局大廳窗口進(jìn)行比對(duì)。出現(xiàn)問(wèn)題,金稅卡鎖死,轉(zhuǎn)到異常崗處理。

  一般納稅人在抄報(bào)稅時(shí)注意事項(xiàng):

  1、納稅人在上個(gè)月開具的所有增值稅專用發(fā)票是不是全部進(jìn)行抄稅、報(bào)稅;否則可能造成存根聯(lián)漏采集;

  2、如果納稅人在月中更換金稅卡,要注意更換之前已經(jīng)開具的增值稅專用發(fā)票是否抄報(bào)稅成功,不然要將沒(méi)有抄報(bào)稅成功的發(fā)票的存根聯(lián)或記賬聯(lián)帶到辦稅服窗口,進(jìn)行非常規(guī)報(bào)稅并補(bǔ)錄存根聯(lián);

  3、納稅人在報(bào)稅后申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)比對(duì)不符,不要隨便調(diào)整申報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行申報(bào),應(yīng)該及時(shí)查明原因,進(jìn)行處理。

  以上就是對(duì)深圳一般納稅人怎么報(bào)稅以及報(bào)稅時(shí)需要注意事項(xiàng)的介紹。如果您還想要了解更多關(guān)于一般納稅人報(bào)稅的相關(guān)信息,歡迎登陸多有米的官方網(wǎng)站或微信公眾號(hào)進(jìn)行了解。深圳多有米致力于公益注冊(cè)公司,并提供代理記賬報(bào)稅、工商變更、法人變更、進(jìn)出口權(quán)及出口退稅等一條龍服務(wù),作為行業(yè)的領(lǐng)頭羊多有米致力于更多更好的服務(wù)給用戶。咨詢熱線:400-968-3072。